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差旅费用报销单怎么填范本，差旅费报销单填写注意事项

　　支出凭证填制样本

　　 1.可以填写报销人姓名和报销目的，比如某某报销交通费。

　　 2.在附件中填写实际运输费单据的数量。这些是支出凭证的附件；制作会计凭证时，只能填写一个，因为支出凭证是会计凭证附件的编号。

　　 3.差旅费也应填写在报销单上。如果您使用费用凭单，请填写费用凭单。如果您有特殊的费用报销表，请填写此表。一般官方税局会出一大笔。门票可以直接报销，小型张门票便于管理，可以填写支出凭证提交报销。

　　但无论哪种报销方式，都必须经过领导签字批准，经办人签字后才能报销。

　　费用凭证和费用报销单的区别

　　费用报销单：员工只有在花完钱后才能将发票拿回公司报销。一般用于报销差旅费、招待费和日常交通通讯费。是报销给个人的钱；

　　支出凭证：指公司在业务中发生的费用，如合同款、租金、财务审计费、咨询费等大额支出。通常是提前收到发票，贴在支出凭证上，但这个时候钱可能还没交。可以由公司支付给大众银行，也可以小额现金支付。

　　注：如确实不清楚，以公司财务制度为准。如果是小公司，可以用费用凭证代替费用报销。此外，还有差旅费的特殊费用报销。

　　支出凭单发票大小

　　可以将多张发票附加到支出凭单。但是，在编制会计凭证时，必须根据发票内容设置会计科目。比如支出凭证后面的发票涉及招待费、办公用品、福利费等。会计分录是：

　　借：管理费用-业务招待费

　　借：管理费用-办公费用

　　借：管理费用-福利费

　　信用：现金


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