应收账款和逾期账款，应收账款逾期金额
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- 发表时间：2023-05-12
逾期应收账款管理系统
为进一步规范逾期应收账款的催收，特制定本制度。
1.欠款已收。对逾期账款的催收，要采取多种方式进行清收，催收责任要到位。原则上采用区域经理负责制，再由区域经理落实到具体业务员。如果是单个区域经销商或代理商，客服中心会定期沟通，督促他们付款。对已经发生的应收账款，可以根据账龄和催收难易程度逐一进行排序，查找拖欠原因，明确落实催款责任。对于确实面临资金周转困难的企业，要制定还款计划，限期还清债务，采取债务重组的策略。应收账款的期限不能超过收款期的1/3(如果期限为60天，则最终收款期不能超过80天)；如果是这样，请立即采取措施将其恢复。
2.总量控制和分级管理。财务部负责应收账款的计划、控制和评估。销售人员直接负责应收账款，公司对销售人员考核的最终重点是现金回款指标。
三步之后：
联系：电话沟通，债务分析，分析付款延迟迹象。
销售人员或客服中心应适时通过电话与客户保持联系，及时了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等信息，分析客户的延期付款迹象。
(2)函：限期实地考察，保持压力，确定付款方式。
销售人员要全程跟进客户，与客户的接触率与成功回收率成正比。他们越早接触客户，与客户开诚布公地沟通，被拖欠的几率就越低。并给客户一个正确的想法。我们对所有欠款都很认真，不能容忍被拖欠。
走访：催询征信的适当方式。
销售人员要定期拜访客户，到期客户要付款，按时上门收款，或者打电话催收。哪怕过期一天，也要马上收，不能有等待心理。对于客户风险，应在任何时候和任何级别采用风险预警和报告系统。在责任人充分了解、调查和详细记录客户信用的情况下，主管、经理等。应参与分析，并及时对下级汇报的问题给予指导和帮助。
3.欠款的处理：
单据：检查欠款的销售单据是否齐全；
数据收集：要求客户提供欠款原因，收集数据证明其正确性；
单据的回收：建立收账计划。根据不同情况，建立提前通知、警告、追缴文件律师函三种，并根据情况及时发放；
期限：要求客户了解期限及其后果，让客户知道期限的意义；
求助：运用法律手段维护自身利益，进行仲裁或诉讼。
逾期收款程序参考：
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