酒店财务稽核工作好不好做，酒店财务稽核
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- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-12
会计凭证审计。
审计人员检查会计人员制作的会计凭证是否由不同岗位的会计人员负责制作。
审查，签名。会计凭证审核的主要内容如下。
6.1.1审核原始凭证。原始凭证包括自制的入库单、出库单、调拨单和报销单。
付款凭证、收款凭证、收入凭证、销售凭证、从其他单位取得的发票或收据等。
(1)自制原始凭证格式是否符合公司会计制度的规定；反映经典
业务是否符合公司财务规定，是否合理；凭证填制日期与经济业务发生日期是否一致
符合性，文件是否齐全，数据是否准确，是否签字认可。
(2)各种原始凭证内容是否齐全，是否列有收款单位名称；在凭证的经济范围内
是否真实，名称、数量、单价填写是否完整，金额计算是否准确。如果有任何变化，
是否有原经办人的签名证明。
(3)要求填写大额和小额原始凭证的，大额和小额是否一致，实际购买情况。
货物的原始凭证是否有验收单(即收据)。付款的原始凭证有收据吗？
或者收款人的证明或签名。报销凭证的审批手续是否完备，是否有授权审批人签字。
同意。
(4)原证书遗失或未取得的，由原填写单位出具证书作为原件。
由2名以上管理人员签署的证书或原始证书的开头，证书内容是否一致。
方法，是否已经验证没有重复支付。
(5)自制原始凭证是否有凭证名称、填制日期、收款人名称、付款人姓氏？
姓名、部门经理或总经理及经手人签字，金额计算准确，大写完整，格式正确。
对外出具的原始凭证是否加盖公章和经办人签名。
(6)对不合理、不合法、伪造或涂改的原始凭证，根据公司规定进行严肃查处
章”的规定进行处理。按照《票据管理制度》的规定规范票据的填写。
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