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代理记账 费用，代理记账一般流程

　　记账公司月度会计流程：

　　 1、根据出纳转来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

　　 2.根据记账凭证登记各种明细账。

　　 3.月末计提、摊销、结转相关成本费用，汇总所有会计凭证，编制会计凭证汇总表，根据会计凭证汇总表登记总账。

　　 4.结账和对账。做到账卡一致、账账一致、账账一致。

　　 5.编制数字准确、内容完整的会计报表，并进行分析和说明。

　　 6.将会计凭证装订成册，妥善保管。

　　 1.采购贷：原材料/库存商品应交税费-应交增值税(进项税)贷：库存现金/银行存款/应付账款。

　　 2.材料领用借：生产成本贷：原材料。

　　 3.工资计提：生产成本/制造成本/管理费用：应付职工薪酬-工资及其他应付款-社保及个税。

　　 4.发生的公用工程、机械和材料消耗等。被借：制造费用被借：现金/银行存款/应付账款。

　　 5.折旧计提借：制造费用(针对车间)管理费用(针对管理部门)营业费用(针对销售部门)贷：累计折旧。

　　 6.月末结转制造费用借：生产成本-A产品生产成本-B产品借：制造费用。

　　 7.月末结转产成品：库存商品：生产成本。

　　 8.销售收入贷：库存现金/银行存款/应收账款贷：主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额

　　 9.月末应计提并借出附加税(本科目不核算增值税):应支付主营业务税金及附加贷款。


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