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内部控制制度的概念和作用有哪些，内控制度指的是什么

　　一、内部控制制度的主要内容

　　一般来说，公司的内部控制制度主要包括：

　　 1、公司的财务报表管理和披露制度。

　　 2.关联交易制度，如关联交易定价、交易审批等。

　　 3.货币资金管理制度，如现金管理制度、资金授权审批、资金预算管理、外部银行融资制度等。

　　 4.人力资源管理系统，如人员招聘、薪酬、奖金激励等。

　　 5.供应商管理系统，如供应商档案管理和供应商评估系统。

　　 6.客户管理系统，如客户档案管理和客户信用体系评估。

　　 7.库存管理制度，如定期盘点、库存保管、不良品及次品报废制度等。

　　 8.费用报销制度，如差旅费报销制度、费用审批制度等。

　　 9.资产管理系统，如固定资产卡片管理、固定资产盘点、软件、专利等知识产权的申请和管理等。

　　 10.对外投资管理制度，如投资相关决议、投资回报分析、目标公司调整等。

　　 1.预算管理体系以利润为中心，建议对收入、成本、费用等进行严格而审慎的预算管理。

　　 2.小公司需要建立所有相关的内控制度吗？

　　对于小公司来说，没有必要建立所有相关的内部控制系统。公司应根据自身实际情况建立相关内部控制制度。因为内控制度的建立，最终目的是为公司的业务服务，而不是简单的建议一套没有实际意义的内控制度。比如预算管理制度，关联交易制度，小公司就没必要。


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