仓库管理的主要流程，库存管理环节
- 栏目：注册公司流程
- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-13
1.目的是为了进一步加强公司的制度管理，完善企业的采购和库存管理制度，监督和控制不必要的费用，确保采购和库存管理的正常化和规范化。2.采购程序a .采购原则1采购是一项非常重要和严肃的工作。各部门经理和采购经理一定要高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。并综合考虑“质量和价格”的因素。在保证质量的前提下，择优录取。3.办公用品和其他日常运作必需的耗材可以按照半个月的消耗量购买。4.厨房用品，尤其是季节性产品，可以由厨师采购。5.公司原则上每月初将本月需求计划报院长审批，每周五下班前将下周预需求报财务部。给买家。b .购买申请1。采购申请由各部门管理人员根据部门对物品的需求提出，院长批准。首先采购员按各部门申报总裁签批文件，逐项整理采购清单，按不同采购地点标注。2.特殊情况，需要紧急采购物品的，可以先采购。你回来后，可以及时完成审批手续。3.如果取消购买，应及时通知买方，以避免损失。c .采购过程和实施。部门提出的周采购计划(名称、规格、数量、预计单价、预计金额、需求日期)由部门负责人签字后提交给采购员。2.采购员将整理各部门的采购计划，并按日期和类别登记采购计划。计算每天的预购资金。3.采购员将日常采购计划报财务后，办理采购金额借用手续。4.采购的产品经使用部门验收后方可入库。d .买方的责任。建立供应商和供应产品的价格数据记录；2、做好所采购产品的市场行情的定期调查工作；3.询价、比价、议价和订购；4.处理采购产品的质量和数量异常，控制交货进度。5.做好日常采购记录，及时对账。e .买方行为守则1。买家应遵循质优价廉的基本原则，多方询价，协商后再购买。2.买方应尽职尽责，不能接受任何形式的礼物、回扣或贿赂；因严重失职或违反原则造成不当行为的，予以辞退，情节严重的移交公安机关处理。三。补充规定各部门需要采购时，未按上述审批程序和程序采购的，采购部门有权拒绝付款。四。本制度经总经理批准后实施。
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