美国税务代理，境外公司注册费用
- 栏目：北京代办公司
- 来源：用户投稿
- 发表时间：2025-03-29
一般来说，跨境电商都是以外国人身份注册的美国公司，比如用中国护照或者其他地方的护照作为合伙人和股东。如果你是一个拥有美国合伙企业的外国人，比方说llp或llc以合伙形式报税。这个企业的任何盈利或亏损都将算在你的外国个人头上。这时候你可以通过盈利的方式申请一个个人税号(itin)来报税。然而，有限责任合伙在许多方面不同于公司。今天我就介绍一些关于llp(合伙)在联邦税务局报税的小知识与大家分享。
事实上，合伙人本身并不纳税。而是将合伙企业的收入和支出按照合伙人的约定按比例(如股份比例、出资比例)分配给个人，然后由个人申报所得税。合伙人会收到一份名为k1的表格，然后在4月15日前办理个人所得税申报。合作伙伴应在3月15日前申报。如果他们不能在3月15日申报，可以申请延期，可以延期到9月15日。但是，如果k1表格对你有利可图，你应该在4月15日之前进行个人申报。如果不能在4月15日前进行个人申报，可以申请延期6个月，在10月15日前申报。但如果欠税，必须在3月15日和4月15日前缴纳。
LLP(有限责任合伙)纳税申报截止时间为3月15日，使用1065税单。一般来说，跨境电商企业很少使用llp作为企业形式。常见的类型是有限责任公司形式。但是当你的有限责任公司有两个或两个以上的成员时，税务局会自动宣布你的有限责任公司为合伙企业。
所以，我们能不做这个llp合伙人声明吗？也有可能。只要你在第一次申报申请税号的时候选择你的有限责任公司以股份公司的方式申报，就可以避免税务局把你当成合伙企业来报税。
跨境电商在国内遇到的一个常见情况是，在美国是和合伙人公司支付一定的工资或薪水，但税务局上面的术语叫保底支付，就像合伙人的保底工资。比如这个合伙人公司要给在中国的合伙人一年4万元的保底工资，可以直接从合伙人公司的费用中支付，但是合伙人公司要帮合伙人提前扣税，把税交给税务局。
美国合伙企业也可以由合伙人自己申报。比如你拿了4万元，你可以用这4万元在美国申报个人所得税。这时候就需要你的个人税号(itin)，然后就可以申报了。该交多少交多少，就归个人。1042部分，根据中美双边税收协定，提交表格告诉税务局，我的美国合伙人公司给了合伙人4万元。该合伙人填写了一份w8表格。根据中美双边协议，他以后要申报所得税，按照他的申报纳税。
目前跨境电商很少用，但我觉得这种方式挺好的。虽然感觉很复杂，但是在申报的时候会有很大的空间让你调整自己的整个纳税情况。比较常见的方式是直接给合伙人4万，然后美国公司扣除30%的费用交给税务局。但是这样的话损失会比较大，而且你要花很长时间报税，拿到退税。所以建议可以自己申请一个美国个人税号(itin)，在美国申报收入比较好。
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